Faktúry
Zverejnenie zmlúv, objednávok a faktúr » 2015 » Faktúry
Číslo faktúry: OF 1/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: METAL SERVIS Recycling s.r.o., IČO: 36622630
Dátum prijatia: 07.05.2015
Dátum vystavenia: 07.05.2015
Dátum splatnosti: 21.05.2015
Suma: 16,50 euro
Text: elektroodpad
Číslo faktúry: OF 2/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Generali Poisťovňa a.s., IČO: 35709332
Dátum prijatia: 21.05.2015
Dátum vystavenia: 21.05.2015
Dátum splatnosti: 04.06.2015
Suma: 1000,00 euro
Text: Propagácia počas Halušiek 2015
Číslo faktúry: OF3/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ:SIGMA SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 36527980
Dátum prijatia: 21.05.2015
Dátum vystavenia: 21.05.2015
Dátum splatnosti: 04.06.2015
Suma: 500,00 euro
Text: reklama a propagácia počas halušiek 2015
Číslo faktúry: OF4/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: GRAND POWER s.r.o., IČO: 36040151
Dátum prijatia: 21.05.2015
Dátum vystavenia: 21.05.2015
Dátum splatnosti: 15.06.2015
Suma: 300,00 euro
Text: Propagácia počas Halušiek 2015
Číslo faktúry: OF5/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: PROPOS Elektrik s.r.o., IČO: 45349606
Dátum prijatia: 09.06.2015
Dátum vystavenia: 09.06.2015
Dátum splatnosti: 23.06.2015
Suma: 1000,00 euro
Text: Propagácia počas Halušiek 2015
Číslo faktúry: OF6/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Zberné suroviny a.s., IČO: 35701986
Dátum prijatia: 15.06.2015
Dátum vystavenia: 15.06.2015
Dátum splatnosti: 30.06.2015
Suma: 219,60 euro
Text: Kovový odpad
Číslo faktúry: OF7/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: 14 news, s.r.o., IČO: 46903411
Dátum prijatia: 01.07.2015
Dátum vystavenia: 01.07.2015
Dátum splatnosti: 15.07.2015
Suma: 2000 euro
Text: Halušky 2015 - propagácia
Číslo faktúry: OF8/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Vojtech vajcík - TETE ART, IČO: 47151498
Dátum prijatia: 17.07.2015
Dátum vystavenia: 17.07.2015
Dátum splatnosti: 17.07.2015
Suma: 20 euro
Text: Halušky 2015 - predajná plocha č. 24
Číslo faktúry: OF9/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Strana TIP, IČO: 42310342
Dátum prijatia: 17.07.2015
Dátum vystavenia: 17.07.2015
Dátum splatnosti: 18.07.2015
Suma: 150 euro
Text: Halušky 2015 - prenájom plochy
Číslo faktúry: OF10/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: InVinum s.r.o., IČO:
Dátum prijatia: 17.07.2015
Dátum vystavenia: 17.07.2015
Dátum splatnosti: 18.07.2015
Suma: 60 euro
Text: Halušky 2015 - prenájom predajnej plochy
Číslo faktúry: OF11/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Strednéí Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu, IČO: 42299268
Dátum prijatia: 17.07.2015
Dátum vystavenia: 21.07.2015
Dátum splatnosti: 04.08.2015
Suma: 2000 euro
Text: Halušky 2015 - zmluva o spolupráci a propagácii
Číslo faktúry: OF12/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Prvá stavebná sporiteľňa a.s., IČO: 31335004
Dátum prijatia: 21.07.2015
Dátum vystavenia: 21.07.2015
Dátum splatnosti: 10.08.2015
Suma: 500 euro
Text: Halušky 2015 - reklamná spolupráca
Číslo faktúry: OF13/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Zberné suroviny a.s., IČO: 35701986
Dátum prijatia: 09.07.2015
Dátum vystavenia: 03.08.2015
Dátum splatnosti: 18.08.2015
Suma: 61,20 euro
Text: Kovový odpad
Číslo faktúry: OF14/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Gábatour s.r.o., IČO: 34109153
Dátum prijatia: 18.07.2015
Dátum vystavenia: 18.07.2015
Dátum splatnosti: 28.08.2015
Suma: 150 euro
Text: Halušky 2015 - reklama
Číslo faktúry: OF15/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Bryndziareň a syráreň s.r.o., IČO: 36040690
Dátum prijatia:18.07.2015
Dátum vystavenia: 18.07.2015
Dátum splatnosti: 31.08.2015
Suma: 650 euro
Text: Halušky 2015 - reklama
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Stredné Slovensko, OOCR, IČO: 42299268
Dátum prijatia:18.11.2015
Dátum vystavenia: 18.11.2015
Dátum splatnosti:24.11.2015
Suma: 2000 euro
Text: Uhliarsky chodník - propagácia a spolupráca
Číslo faktúry: OF17/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866
Dátum prijatia:18.11.2015
Dátum vystavenia: 18.11.2015
Dátum splatnosti: 02.12.2015
Suma: 54 euro
Text: Odmena skladníka CO skladu
Číslo faktúry: OF18/2015
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Zberné suroviny a.s., IČO: 35701896
Dátum prijatia:02.12.2015
Dátum vystavenia: 02.12.2015
Dátum splatnosti: 17.12.2015
Suma: 37,60 euro
Text: Separovaný odpad - kovy
Dodávateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Odberateľ: Stredné Slovensko, OOCR, IČO: 42299268
Dátum prijatia:07.12.2015
Dátum vystavenia: 07.12.2015
Dátum splatnosti:14.12.2015
Suma: 1000 euro
Text: Uhliarsky chodník - propagácia a spolupráca
Číslo faktúry:DF01/2015
Variabilný symbol:0562015
Dodávateľ: JUDr. Stanislav Hlinka, IČO: 37827596
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.02.2015
Dátum vystavenia: 06.02.2015
Dátum splatnosti: 20.02.2015
Suma:43,37 Euro
Text: právne služby
Číslo faktúry:DF02/2015
Variabilný symbol:44915462
Dodávateľ: BAUTRANS s.r.o.., IČO: 44915462
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 24.02.2015
Dátum vystavenia: 23.02.2015
Dátum splatnosti: 09.03.2015
Suma:108,00 Euro
Text: orange imternet + telefón
Číslo faktúry:DF03/2015
Variabilný symbol:2015006
Dodávateľ: KVK Trade s.r.o.., IČO: 44069456
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 24.02.2015
Dátum vystavenia: 23.02.2015
Dátum splatnosti: 09.03.2015
Suma:984,00 Euro
Text: zimná údržba
Číslo faktúry:DF04/2015
Variabilný symbol:0175974773
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 03.03.2015
Dátum vystavenia: 22.02.2015
Dátum splatnosti: 08.03.2015
Suma:10,98 Euro
Text: orange internet + telefón
Číslo faktúry:DF05/2015
Variabilný symbol:0302015
Dodávateľ: AQUAPOWER s.r.o., IČO: 46174711
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 11.03.2015
Dátum vystavenia: 17.02.2015
Dátum splatnosti: 03.03.2015
Suma:60,00Euro
Text: plagáty
Číslo faktúry:DF06/2015
Variabilný symbol:5771461825
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. , IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 11.03.2015
Dátum vystavenia: 03.03.2015
Dátum splatnosti: 17.03.2015
Suma:14,00 Euro
Text: telefónne poplatky
Číslo faktúry:DF07/2015
Variabilný symbol:1501024
Dodávateľ: Združenie obcí SEZA, IČO: 37950576
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.03.2015
Dátum vystavenia: 27.02.2015
Dátum splatnosti: 28.03.2015
Suma:53,01 Euro
Text: separovaný odpad
Číslo faktúry:DF08/2015
Variabilný symbol:20150062
Dodávateľ: BAUTRANS s.r.o., IČO: 44915462
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.03.2015
Dátum vystavenia: 24.02.2015
Dátum splatnosti: 10.03.2015
Suma:94,50 Euro
Text: zimná údržba
Číslo faktúry:DF09/2015
Variabilný symbol:0175974773
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 03.02.2015
Dátum vystavenia: 22.01.2015
Dátum splatnosti: 05.02.2015
Suma: 10,98 Euro
Text: orange internet + telefón
Číslo faktúry:DF10/2015
Variabilný symbol:415002699
Dodávateľ: Webglobe-Yegon s.r.o. IČO: 36306444
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 03.02.2015
Dátum vystavenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 12.02.2015
Suma:23,90 Euro
Text: doména obce
Číslo faktúry:DF11/2015
Variabilný symbol:5770487329
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. , IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.02.2015
Dátum vystavenia: 03.02.2015
Dátum splatnosti: 17.02.2015
Suma:14,00 Euro
Text: telefónne poplatky
Číslo faktúry:DF12/2015
Variabilný symbol:20150038
Dodávateľ: BAUTRANS s.r.o. IČO: 44915462
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.02.2015
Dátum vystavenia: 05.02.2015
Dátum splatnosti: 19.02.2015
Suma:135,00 Euro
Text: zimná údržba
Číslo faktúry:DF13/2015
Variabilný symbol:20150033
Dodávateľ: BAUTRANS s.r.o. IČO: 44915462
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.02.2015
Dátum vystavenia: 05.02.2015
Dátum splatnosti: 19.02.2015
Suma:391,50 Euro
Text: zimná údržba
Číslo faktúry:DF14/2015
Variabilný symbol:2015057
Dodávateľ: Geosense Sk s.r.o. IČO: 46812342
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 12.02.2015
Dátum vystavenia: 07.02.2015
Dátum splatnosti: 21.02.2015
Suma:180,00 Euro
Text: servisné poplatky
Číslo faktúry:DF15/2015
Variabilný symbol:2151102502
Dodávateľ: SOZA, IČO: 00178454
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 16.02.2015
Dátum vystavenia: 11.02.2015
Dátum splatnosti: 26.02.2015
Suma:12,00 Euro
Text: autorská odmena
Číslo faktúry:DF16/2015
Variabilný symbol:2151102503
Dodávateľ: SOZA, IČO: 00178454
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 16.02.2015
Dátum vystavenia: 11.02.2015
Dátum splatnosti: 26.02.2015
Suma:20,40 Euro
Text: autorská odmena
Číslo faktúry:DF17/2015
Variabilný symbol:262015
Dodávateľ: Obec Staré Hory, IČO: 00313831
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 17.02.2015
Dátum vystavenia: 07.02.2015
Dátum splatnosti: 22.02.2015
Suma:152,99 Euro
Text: nájom vozidla
Číslo faktúry:DF18/2015
Variabilný symbol:262015
Dodávateľ: Obec Staré Hory, IČO: 00313831
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.03.2015
Dátum vystavenia: 06.03.2015
Dátum splatnosti: 21.03.2015
Suma:152,99 Euro
Text: nájom vozidla
Číslo faktúry:DF19/2015
Variabilný symbol:0175974773
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. , IČO: 35697270
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 26.03.2015
Dátum vystavenia: 22.03.2015
Dátum splatnosti: 05.04.2015
Suma:10,98 Euro
Text: telefónne poplatky + orange internet
Číslo faktúry:DF20/2015
Variabilný symbol:050004
Dodávateľ: STANSERVIS s.r.o., IČO: 44116985
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 30.03.2015
Dátum vystavenia: 26.03.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Suma:404,32 Euro
Text: halušky 2015 -materiál
Číslo faktúry:DF21/2015
Variabilný symbol:220150029
Dodávateľ: uni-AKTIVITY SK s.r.o.., IČO: 48012041
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 30.03.2015
Dátum vystavenia: 26.03.2015
Dátum splatnosti: 02.04.2015
Suma:286,94 Euro
Text: nerezové várnice
Číslo faktúry:DF022/2015
Variabilný symbol: 20150007
Dodávateľ: BAUTRANS s.r.o. , IČO: 44915462
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 15.01.2015
Dátum vystavenia: 13.01.2015
Dátum splatnosti: 27.01.2015
Suma:243,00 Euro
Text: zimná údržba
Číslo faktúry:DF23/2015
Variabilný symbol:2112015
Dodávateľ: JUDr. Stanislav Hlinka, IČO: 37827596
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 08.04.2015
Dátum vystavenia: 08.04.2015
Dátum splatnosti: 22.04.2015
Suma:43,37 Euro
Text: Právne služby 03/2015
Číslo faktúry:DF24/2015
Variabilný symbol:1402015
Dodávateľ: JUDr. Stanislav Hlinka, IČO: 37827596
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.03.2015
Dátum vystavenia: 09.03.2015
Dátum splatnosti: 23.03.2015
Suma:43,37 Euro
Text: Právne služby 02/2015
Číslo faktúry:DF25/2015
Variabilný symbol:1506048
Dodávateľ: SLOVGRAM, IČO: 17310598
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 08.04.2015
Dátum vystavenia: 23.03.2015
Dátum splatnosti: 13.04.2015
Suma:33,50 Euro
Text: odmeny výkonným umelcom
Číslo faktúry:DF26/2015
Variabilný symbol:20150873
Dodávateľ: MADE spol. s r.o. , IČO: 36041688
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.04.2015
Dátum vystavenia: 01.04.2015
Dátum splatnosti: 15.04.2015
Suma:400,00 Euro
Text: Systémová podpora URBIS od 01.04.2015 do 31.03.2016
Číslo faktúry:DF27/2015
Variabilný symbol:20150114
Dodávateľ: BAUTRANS s.r.o., IČO: 44915462
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 09.04.2015
Dátum vystavenia: 01.04.2015
Dátum splatnosti: 15.04.2015
Suma: 148,50 Euro
Text: zimná údržba
Číslo faktúry:DF28/2015
Variabilný symbol:6772416586
Dodávateľ: Slovak telekom a.s. , IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 13.04.2015
Dátum vystavenia: 03.04.2015
Dátum splatnosti: 17.04.2015
Suma:14,00 Euro
Text: telefónne poplatky
Číslo faktúry:DF29/2015
Variabilný symbol:2015038
Dodávateľ: STANSERVIS s.r.o., IČO: 44116985
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 07.04.2015
Dátum vystavenia: 01.04.2015
Dátum splatnosti: 16.04.2015
Suma:404,32 Euro
Text: Halušky 2015 - stan
Číslo faktúry:DF030/2015
Variabilný symbol: 20150120
Dodávateľ: BAUTRANS s.r.o. , IČO: 44915462
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 13.04.2015
Dátum vystavenia: 09.04.2015
Dátum splatnosti: 23.04.2015
Suma:189,00 Euro
Text: zimná údržba
Číslo faktúry:DF031/2015
Variabilný symbol:2532015
Dodávateľ: Obec Staré Hory, IČO: 00313831
Odberateľ: Obec Turecká, IČO: 00648183
Dátum prijatia: 13.04.2015
Dátum vystavenia: 10.04.2015
Dátum splatnosti: 25.04.2015
Suma:152,99 Euro
Text: Nájom vozidla BOBOR 03/2015
| Číslo | variabilný smybol | Suma | Dátum daň.povin. | Účtovný dátum | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov |
| DF2015/32 | 315015 | 420 | 15.04.2015 | 21.04.2015 | Oprava zabezpečovacieho systému | 10833293 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX |
| DF2015/33 | 001372015 | 100 | 14.04.2015 | 21.04.2015 | Vypracovanie Bezpečnostného projektu obce | 36636720 | PK - Systems, spol. s r.o. |
| DF2015/34 | 20150016 | 995 | 01.05.2015 | 01.05.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/35 | 20150015 | 978 | 30.04.2015 | 01.05.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/36 | 20150014 | 989 | 27.04.2015 | 01.05.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/37 | 20150013 | 868 | 29.04.2015 | 01.05.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/38 | 20150012 | 985 | 28.04.2015 | 01.05.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/39 | 2015041 | 281,28 | 27.04.2015 | 01.05.2015 | Halušky 2015 - stojany na odpad | 36733776 | GEMER KOVO s.r.o. |
| DF2015/40 | 5294784202 | 10,98 | 16.04.2015 | 01.05.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/41 | 4773383335 | 14 | 30.04.2015 | 07.05.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/42 | 1072015 | 498,84 | 21.04.2015 | 06.05.2015 | Halušky 2015 - propagačné predmety | 46174711 | AQUAPOWER s.r.o |
| DF2015/43 | 2992015 | 43,37 | 30.04.2015 | 07.05.2015 | Právne služby 04/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
| DF2015/44 | 20150018 | 998 | 14.05.2015 | 14.05.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/45 | 2702015 | 152,99 | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Nájom vozidla | 00313831 | Obec Staré Hory |
| DF2015/46 | 1501279 | 443,4 | 19.05.2015 | 25.05.2015 | Oprva PC | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/47 | 5298935230 | 10,98 | 16.05.2015 | 27.05.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/48 | 1501052 | 52,29 | 29.05.2015 | 10.06.2015 | Separovaný odpad | 37950576 | SEZA-združenie obcí na separáciu KO |
| DF2015/49 | 1501445 | 190,8 | 02.06.2015 | 10.06.2015 | Tlačiareň | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/50 | 2882015 | 152,99 | 31.05.2015 | 10.06.2015 | Nájom vozidla | 00313831 | Obec Staré Hory |
| DF2015/51 | 4774335870 | 14 | 31.05.2015 | 10.06.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/52 | 3692015 | 43,37 | 31.05.2015 | 10.06.2015 | Právne služby 05/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
| DF2015/53 | 1501466 | 48,96 | 02.06.2015 | 10.06.2015 | Nájom podľa zmluvy S+M obdobie 5-6/2015 | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/54 | 20151194 | 230,65 | 09.06.2015 | 18.06.2015 | Kultúrny dom - plastové okná - montáž a dodávka | 36709603 | MK - CENTRUM, s.r.o. |
| DF2015/55 | 1150159 | 14,4 | 17.06.2015 | 22.06.2015 | Halušky 2015 - poplatok za rozhodnutie | 36836567 | Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. |
| DF2015/56 | 5303134590 | 10,98 | 16.06.2015 | 25.06.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/57 | 1501783 | 24,48 | 03.07.2015 | 06.07.2015 | Tlač na tlačiarni | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/58 | 4382015 | 43,37 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | Právne služby 06/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
| DF2015/59 | 2015043 | 635 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/60 | 2015044 | 320 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/61 | 2015040 | 987,95 | 07.07.2015 | 08.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/62 | 2015041 | 683,86 | 07.07.2015 | 08.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/63 | 2015042 | 842 | 09.07.2015 | 09.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/64 | 20150020 | 800 | 26.05.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/65 | 2015023 | 300 | 28.05.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/66 | 20150021 | 992 | 26.05.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/67 | 20150022 | 800 | 26.05.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/68 | 2015035 | 100 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/69 | 2015034 | 343 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/70 | 2015033 | 71 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/71 | 2015032 | 435 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/72 | 2015030 | 130 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/73 | 2015028 | 300 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/74 | 2015026 | 315 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/75 | 2015029 | 245 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/76 | 2015031 | 264 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/77 | 2015036 | 274 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/78 | 2015027 | 498 | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Oprava interiéru budovy kultúrneho domu | 47504013 | BAU1 s.r.o. |
| DF2015/79 | 3302015 | 152,99 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | Nájom vozidla | 00313831 | Obec Staré Hory |
| DF2015/80 | 4775286117 | 14 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/81 | 1531885 | 14,75 | 24.07.2015 | 27.07.2015 | Doména obce do 05.08.2016 | 36743852 | WebHouse |
| DF2015/82 | 192015 | 100 | 21.07.2015 | 21.07.2015 | Halušky 2015 - grafické práce | 41863798 | Ján Pupala |
| DF2015/83 | 220150061 | 735,07 | 14.07.2015 | 14.07.2015 | Halušky 2015 - materiál | 48012041 | uni-AKTIVITY SK s.r.o. |
| DF2015/84 | 5307354881 | 10,98 | 16.07.2015 | 29.07.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/85 | 239078574 | 127,54 | 16.07.2015 | 29.07.2015 | Halušky 2015 - zapožičanie oplotenia | 36383074 | TOI TOI & DIXI s.r.o. |
| DF2015/86 | 139077744 | 300 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Halušky 2015 - zapožičanie sanitárnej techniky | 36383074 | TOI TOI & DIXI s.r.o. |
| DF2015/87 | 2015036 | 360 | 18.07.2015 | 29.07.2015 | Halušky 2015 - live prenos | 46022643 | Revart.s.r.o. |
| DF2015/88 | 2015035 | 828 | 18.07.2015 | 29.07.2015 | Halušky 2015 - prenájom LED obrazovky | 46022643 | Revart.s.r.o. |
| DF2015/89 | 150020 | 2997,5 | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Halušky 2015 - prenájom stage, ozvučenie | 47328045 | FestBusiness s.r.o. |
| DF2015/90 | 1041540125 | 250,56 | 21.07.2015 | 03.08.2015 | Halušky 2015 - prenájom dopravných značiek | 31333320 | Doprastav a.s. |
| DF2015/91 | 350743 | 120,34 | 20.07.2015 | 05.08.2015 | Halušky 2015 - odvoz odpadu | 36031488 | ICEKO-ONYX |
| DF2015/92 | 5252015 | 43,37 | 31.07.2015 | 06.08.2015 | Právne služby 07/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
| DF2015/93 | 1776238947 | 14 | 31.07.2015 | 04.09.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/94 | 1502072 | 24,48 | 14.08.2015 | 04.09.2015 | Tlač na tlačiarni | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/95 | 2151124609 | 160,8 | 17.08.2015 | 04.09.2015 | Halušky 2015 - autorská odmena | 00178454 | SOZA |
| DF2015/96 | 3552015 | 152,99 | 31.07.2015 | 04.09.2015 | Nájom vozidla | 00313831 | Obec Staré Hory |
| DF2015/97 | 2015204 | 90 | 19.08.2015 | 19.08.2015 | Čistenie kanalizácie kultúrneho domu | 46355979 | ADAM KRTKO s.r.o. |
| DF2015/98 | 7150403532 | 59,73 | 26.08.2015 | 03.09.2015 | Nájom pozemku PNZ -P40452/15,00 | 17335345 | Slovenský pozemkový fond |
| DF2015/99 | 7150403607 | 8,83 | 26.08.2015 | 03.09.2015 | Nájom pozemku PNZ -P43886/06,00 | 17335345 | Slovenský pozemkový fond |
| DF2015/100 | 5311584646 | 12,58 | 16.08.2015 | 03.09.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/101 | 5982015 | 43,37 | 31.08.2015 | 08.09.2015 | Právne služby 08/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
| DF2015/102 | 201502537 | 650 | 15.07.2015 | 09.09.2015 | Halušky 2015 - bryndza | 36040690 | Bryndziareň a syráreň s.r.o. |
| DF2015/103 | 102510091522 | 45 | 08.09.2015 | 29.09.2015 | Školenie - úlohy na úseku CO | 42137004 | Centrum účelových zariadení |
| DF2015/104 | 140078 | 300 | 04.09.2015 | 29.09.2015 | Halušky 2015 - DVD | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. |
| DF2015/105 | 3812015 | 152,99 | 31.08.2015 | 29.09.2015 | Nájom vozidla | 00313831 | Obec Staré Hory |
| DF2015/106 | 5315823334 | 10,98 | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/107 | 1537910 | 75,17 | 03.09.2015 | 29.09.2015 | Webhosting | 36743852 | WebHouse |
| DF2015/108 | 1502266 | 24,48 | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Tlač na tlačiarni | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/109 | 1501081 | 52,29 | 31.08.2015 | 29.09.2015 | Separovaný odpad | 37950576 | SEZA-združenie obcí na separáciu KO |
| DF2015/110 | 3777190051 | 14 | 31.08.2015 | 18.09.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/111 | 042015 | 250 | 06.10.2015 | 06.10.2015 | Geometrický plán - pozemok pod obecným úradom | 31065341 | Ing. Bugárová Marta - GEOPOZ |
| DF2015/112 | 1502550 | 24,48 | 02.10.2015 | 20.10.2015 | Tlač na tlačiarni | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/113 | 4778138592 | 14,3 | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/114 | 20150098 | 52 | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Pohľadnice obce | 41883217 | Lucia Urblíková LB CREATIVE |
| DF2015/115 | 15031 | 440,16 | 05.10.2015 | 20.10.2015 | Audit za rok 2014 | 31904581 | Ing. Eva Kútiková |
| DF2015/116 | 6702015 | 43,37 | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Právne služby 09/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
| DF2015/117 | 3982015 | 152,99 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | Nájom vozidla | 00313831 | Obec Staré Hory |
| DF2015/118 | 5320079157 | 10,98 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/119 | 7372015 | 43,37 | 31.10.2015 | 09.11.2015 | Právne služby 10/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
| DF2015/120 | 1502861 | 24,48 | 03.11.2015 | 09.11.2015 | Tlač na tlačiarni | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/121 | 2779120972 | 14 | 31.10.2015 | 09.11.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/122 | 20150059 | 16,74 | 01.11.2015 | 09.11.2015 | Prezentácia obce na www.tourist-channel.sk | 35787848 | JCT Brigde |
| DF2015/123 | 10150474 | 27,88 | 03.11.2015 | 09.11.2015 | Prezentácia obce na www.slovakregion.sk | 41590465 | Peter Jurik - LISA |
| DF2015/124 | 2015066 | 2040 | 17.11.2015 | 18.11.2015 | Terénne práce - "Uhliarsky chodník" | 40089347 | Ján Snopko |
| DF2015/125 | 15820117 | 8100 | 10.11.2015 | 21.11.2015 | Oprava miestnej komunikácie | 00684422 | DOPRA-VIA a.s. |
| DF2015/126 | 4202015 | 152,99 | 31.10.2015 | 23.11.2015 | Nájom vozidla | 00313831 | Obec Staré Hory |
| DF2015/127 | 5324345570 | 10,98 | 16.11.2015 | 26.11.2015 | Orange internet + telefónne poplatky | 35697270 | orange |
| DF2015/128 | 015368 | 238 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Údržba KTV | 31635709 | VARES s.r.o. |
| DF2015/129 | 201552996 | 44,75 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | ESET SMART Security na 1 rok | 31333532 | ESET spol.s r.o. |
| DF2015/130 | 492015 | 68 | 26.11.2015 | 01.12.2015 | Kalendáre | 46960741 | Agentrúra MP s.r.o. |
| DF2015/131 | 2015046 | 1000 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Uhliarsky chodník - smerovníky | 10971530 | Stanislav Parobok - ESPART |
| DF2015/132 | 1503156 | 24,48 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | Tlač na tlačiarni | 36035971 | Amicomp BB s.r.o. |
| DF2015/133 | 1501109 | 52,29 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | Separovaný odpad | 37950576 | SEZA-združenie obcí na separáciu KO |
| DF2015/134 | 8780030471 | 14 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Telefónne poplatky | 35763469 | T COM |
| DF2015/135 | 8062015 | 43,37 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Právne služby 11/2015 | 37827596 | JUDr. Stanislav Hlinka |
